一、手册、程序文件

二、环境管理体系策划资料

环境目标、指标管理方案：

1）环境目标和指标的制定是否考虑了重要环境因素；

2）环境目标和指标是否量化（可测量）；

3）环境目标、指标是否已经全部完成，如果未完成或未达标是否进行了原因分析，并进行了改进；

环境方面法律法规（合规义务）的识别与评审：

1）法律/法规及其他要求清单是否识别完全（包括国家、地区、行业等），是否进行了合规性评价；

2）法律法规及其他要求清单中是否识别本企业环境方面适用的具体条款；（强调适用内容）

3）法律法规及其他要求清单中是否为最新发布，有无及时更新，有无对更新后的法律法规进行再次评审。

(以上内容因识别不全面或不是最新的内容，容易被开具不符合）

环境因素：

1）环境因素是否考虑到产品的整个生命周期；
如从产品设计开发开始、生产中使用的材料，到生产过程中产生对环境影响的因素，再到发货给客户过程，一直到产品最后的处置为止，其中产生对环境影响的因素；

2）环境因素识别过程中，各部门是否按照组织架构图识别完整：如设计开发部门、采购部、设备管理部门、销售部等环境因素；

3）当材料、生产工艺等发生变化时，环境因素是否重新进行了识别、更新、评价；

4）当法律/法规发生变化时，环境因素是否重新识别、更新、评价。

重要环境因素的识别、控制、策划：

1）是否根据文件规定（环境因素分数判别）对重要环境因素识别完全；

2）是否对识别出的重要环境因素进行控制、策划；

3）外审时需要提供重要环境因素清单；

生产现场的管理和控制：

1）现场的化学品的分类、标识、定位、存储、使用、转移记录；

2）生产现场垃圾是否进行了分类（可回收、不可回收），危废的存储、转移记录；

3）环保设备的台账、验收记录、维护保养计划、日常点检记录；

4）现场化学品的MSDS资料（注意：该文件应为受控文件，并发布到生产现场）；

5）灭火器、消火栓的有效期及放置（周围1米内不允许放任何东西遮挡）、灭火器、消火栓点检记录；

6）废油、废液、废抹布、废手套等其它危险废弃物的分类、存放、转移记录；

7）环境每个月运行检查记录；

8）定期对废气、废水、噪声的监测（一般委托当地环境监测所至少一年一次的监测）；

9）如果企业内部有测量设备应定期进行外校或检定，如噪声测试仪、温/湿度计、光照计；

10）化学品仓库如果有温/湿度要求应定期检测并记录；

11）化学品、液体油有效期应注意，若不在有效期范围内，如何进行正确处置。

供应商管理：

1）危险废弃物供应商的资质收集,选择合格供应商（必须要有资质方可转移）；

2）涉及环境方面的合格供应商清单，资质收集（如化学品供应商、药水供应商、环保设施供应商）

3）与供应商的相关合同中，应京环境方面的相关内容进行约定、沟通；

内审和管理评审资料：

1）本年度内部审核方案、内部审核实施计划、审核检查表、审核不符合报告、不符合的验收报告、审核总结报告；

2）管理评审计划、管理评审输入资料及输出资料、管理评审总结报告等

三、其他背景资料:

1、环境影响评价报告及批复意见(新/改/扩）
2、“三同时”(环境保护设施) 验收文件

3、污染物(水/气/声)监测合格报告

4、污染物浓度及总量控制指标排放证明

5、排污登记许可证

6、地下取水许可证

7、危险废弃物回收单位资格证

8、与危险废物回收单位签定的协议

9、危险废物转移联单

10、消防验收报告
11、避雷设施检测报告(化学品仓库/油库/气站等)
12、环境主管单位出具的一年内未受处罚证明
13、工厂“四图”(社区平面图/工厂平面图/地下管网图/消防平面图)
14、特种设备鉴定合格证(储气罐等)

15、特种作业人员上岗证(电工、焊工、又车工等)

16、机动车辆尾气排放合格证明

、、、、、、